预算执行分析报告范文

预算执行分析报告范文主要内容

      (1)分析预算完成情况和执行进度。

      (2)分析各种收入情况。

      (3)分析各种支出情况。

      (4)分析盈利或亏损、超支或结余情况。

      (5)分析专项拨款执行情况。

      (6)分析预算外资金情况。

预算执行分析报告范文主要作用

      首先确定预算管理的预算目标后，一方面建立在对企业内部价值链分析、外部价值链分析上，另一方面借助于对企业的历史数据的分析。通过对历史数据的深层次挖掘和分析，找到真正有助于企业价值创造的活动、作业或项目，使得依据预算分析结果所确定的预算目标能更加有效地支撑企业价值最大化的目标的实现。

      其次辅助预算的编制，预算分析可以判断在价值链分析的基础上所做的相关决策是否合理，进而影响下一次的预算编制，从而使下一次的预算编制基础更为合理。

      最后是保障预算的实时控制，在预算执行过程中，通过企业管理信息系统的核算功能与预算功能的相互协调，从而实现自动获取实际发生数，并实现从不同角度进行分析，包括预算与实际对比分析、近几年实际数的趋势分析、实际业务数据按不同角度进行分析等等。